Проверка после сдачи отчетности без восстановления учета
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!!
Ситуация такая: у друга ООО на ОСНО, был на аутсорсинге, бух его "кинула", он попросил меня составить ему отчетность, в данных путаница, она сослалась, что полетела база в 1С. Я сделала на основании того, что дали, а теперь пришло письмо (во вложении)....
Поясню (баланс и ф-2 во вложении):
по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год), я его закрыла на 90 сч и далее в убыток по б/у.
по прибыли: 6 единиц расходов - это услуги банка, которые я не отразила в декларации по прибыли, но показала в Ф-2.
Помогите что можно придумать? Как обосновать?
Заранее спасибо!!!
Ситуация такая: у друга ООО на ОСНО, был на аутсорсинге, бух его "кинула", он попросил меня составить ему отчетность, в данных путаница, она сослалась, что полетела база в 1С. Я сделала на основании того, что дали, а теперь пришло письмо (во вложении)....
Поясню (баланс и ф-2 во вложении):
по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год), я его закрыла на 90 сч и далее в убыток по б/у.
по прибыли: 6 единиц расходов - это услуги банка, которые я не отразила в декларации по прибыли, но показала в Ф-2.
Помогите что можно придумать? Как обосновать?
Заранее спасибо!!!
Comments
-
Цитата: Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!!Ситуация такая: у друга ООО на ОСНО, был на аутсорсинге, бух его "кинула", он попросил меня составить ему отчетность, в данных путаница, она сослалась, что полетела база в 1С. Я сделала на основании того, что дали, а теперь пришло письмо (во вложении)....Поясню (баланс и ф-2 во вложении):по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год), я его закрыла на 90 сч и далее в убыток по б/у.по прибыли: 6 единиц расходов - это услуги банка, которые я не отразила в декларации по прибыли, но показала в Ф-2.Помогите что можно придумать? Как обосновать?Заранее спасибо!!!Добрый вечер!
Во-первых, письмо ИФНС нечитаемо - приложите его во вложении к сообщению, пожалуйста.
Во-вторых, уточните, пожалуйста, в чем именно вопрос? -
Здравствуйте. Спасибо за отклик.
Вложение исправила. Вопрос собственно в том, что написать в ответе налоговой. -
Цитата: Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!!Ситуация такая: у друга ООО на ОСНО, был на аутсорсинге, бух его "кинула", он попросил меня составить ему отчетность, в данных путаница, она сослалась, что полетела база в 1С. Я сделала на основании того, что дали, а теперь пришло письмо (во вложении)....Поясню (баланс и ф-2 во вложении):по НДС: 70 единиц запасов - это сальдо по 20 счету (типа незавершенка, но я думаю, что просто не правильно закрыли 2012 год), я его закрыла на 90 сч и далее в убыток по б/у.по прибыли: 6 единиц расходов - это услуги банка, которые я не отразила в декларации по прибыли, но показала в Ф-2.Помогите что можно придумать? Как обосновать?Заранее спасибо!!!Добрый вечер!
По-поводу запасов, можно ответить, что сальдо было исправлено по итогам инвентаризации с выявлением фактического отсутствия указанных по данным предыдущей отчетности МПЗ. В данном случае оснований для восстановления НДС со стоимости списанных по факту проведения инвентаризации запасов нет (Решение ВАС РФ от 23.10.2006 N 10652/06).
Что касается налога на прибыль, то я бы так и написал - внереализационные расходы в виде услуг банка не приняты для целей налогообложения по решению налогоплательщика как экономически необоснованные (п. 1 ст. 252 НК РФ). -
Спасибо огромное!!!
